Resolution
Se houver necessidade de creditar o adiantamento, deverá emitir uma nota de crédito de adiantamento.
Para poder descontar a fatura de adiantamento, via nota de crédito de adiantamento, terá de usar o artigo do tipo "adiantamento", para que este possa evocar o adiantamento em questão e evitar a mensagem informativa:
ARTIGO ADT
EMISSÃO DA NOTA DE CRÉDITO DE ADIANTAMENTO
Abra o documento, coloque o cliente, lança o artigo ADT para evocar o adiantamento:
ANEXOS - TIPOS DE DOCUMENTOS |
O comportamento de Adiantamento, obriga a que o documento efetue Entrada/Saída de caixa Total, respetivamente para Faturas/Faturas-recibo de Vendas e Faturas/Faturas-recibo de Compras. Em termos de movimentação de Contas Correntes deverá ainda indicar o Tipo de conta.
| Caso possua o módulo de Tesouraria, deverá escolher no campo Tipo de Conta a opção Adiantamentos, caso contrário, deverá escolher o tipo de conta Conta Corrente. |
Para além disso, no separador Opções, deverá ser selecionada a opção Assume sempre comportamento de Adiantamento.
No que diz respeito aos descritivos, deverá constar como Crédito.
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